监督索引号53230100710101000
楚雄市人民代表大会常务委员会2019年度部门决算
目 录
第一部分 楚雄市人民代表大会常务委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 楚雄市人民代表大会常务委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执
行。
2.决定本行政区域内各项工作的重大事项。
3.审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预
算及其执行情况。
4.选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。
5.监督本级人民政府的工作，听取和审查本级人民政府的工
作报告。
6.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
7.选举上一级人民代表大会代表、本级人民法院院长和本级
人民检察院检察长。
8.听取和审查本级人民代表大会常务委员会、人民法院、人
民检察院的工作报告。
9.改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的
决议。
（二）2019年度重点工作任务介绍
楚雄市人民代表大会常务委员2019年度重点工作任务介绍:
1、依法行使监督权。一是加大监督力度，保证宪法法律正确有效实施，促进“一府一委两院”依法行政、公正司法，推动解决人民群众普遍关注的热点难点问题，推动解决制约我市全面建成小康社会、脱贫攻坚的短板瓶颈问题，促进经济跨越发展和社会和谐稳定。二是加大对预算决算的监督力度，严格贯彻实施预算法，继续加强对政府全口径预算决算的审查和监督;三是加快建设和运用预算联网监督。推进预算审查前听取人大代表和社会各界意见建议的相关工作。四是促进民生工作和社会和谐稳定。围绕推动以民生为重点的社会建设，年度环境状况和环境保护目标完成情况及食品药品安全监管、城乡规划实施、农村扶贫开发工作情况进行专题视察。五是开展环保世纪行活动。坚持绿色发展理念，按照省、州人大常委会的安排部署，坚持开展好楚雄环保世纪行活动，推动生态文明建设和环境资源保护工作。六是组织驻楚部分全国、省、州人大代表对全州重点项目、重点工作进行视察；组织各专委对“一府一委两院”进行工作监督和法律监督，全年组织11次执法检查和工作检查。
2、履行好重大事项决定权。严格执行《楚雄市人民代表大会常务委员会讨论决定重大事项的规定》，坚持依法决策、科学决策、民主决策，围绕中央和省、州、市党委的重大决策部署，对事关楚雄市经济社会发展全局性、长远性、根本性、战略性的重大事项和广大人民群众关心关注的重大问题，深入调查研究，广泛听取意见，适时对关系楚雄市改革发展稳定的重大事项依法及时作出决议决定。
3、依法履行好人事任免权。坚持党管干部原则和人大依法行使任免权相统一，行使好人大常委会人事任免职权，强化对市人民代表大及其常委会选举、任命的国家机关工作人员履职情况的监督。
4、加强和改进代表工作。深入落实常委会《关于加强和改进人大代表工作的意见》，发挥代表履职平台作用，加强代表与人民群众的联系，完善代表与人民群众联系的方式方法，建立健全代表反映人民群众意见和诉求的处理反馈机制。
5、依法召开楚雄市第九届人民代表大会第四次会议，表决通过楚雄市人民政府工作报告的决议草案，楚雄市2019年国民经济和社会发展计划执行与2020年国民经济和社会发展计划的决议草案，楚雄市2019年地方财政预算执行情况和2020年地方财政预算的决议草案，楚雄市人民代表大会常务委员工作报告的决议草案，楚雄市中级人民法院工作报告的决议草案，楚雄市人民检察院工作报告的决议草案。
6、依法召开楚雄市第九届人民代表大会常委会第18次至24次会议，会议通过各项决议草案及选举任免国家机关工作人员。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入楚雄市人民代表大会常务委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：楚雄市人民代表大会常务委员会
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
楚雄市人民代表大会常务委员会2019年末实有人员编制54人。其中：行政编制54人（含行政工勤编制9人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员54人（含行政工勤人员9人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
楚雄市人民代表大会常务委员会2019年度收入合计1,452.57万元。其中：财政拨款收入1,452.57万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年度收入合计1403.27万元相比增加49.30万元，增长3.51%，增加的主要原因是人员经费增加。
二、支出决算情况说明
楚雄市人民代表大会常务委员会2019年度支出合计1,388.81万元。其中：基本支出1,088.73万元，占总支出的78.39%；项目支出300.08万元，占总支出的21.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计1425.72万元相比减少36.91万元，下降2.59%。其中：基本支出1,088.73万元与上年1035.47万元相比增加53.26万元，增长5.14%，增加的主要原因是人员经费增加。项目支出300.08万元与上年390.25万元相比减少90.17万元，下降23.10%，减少的主要原因是项目资金减少,部分项目资金结转下年。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障楚雄市人民代表大会常务委员会正常运转的日常支出1,088.73万元，与上年度1035.47万元相比增加53.26万元，增长5.14%，增加的主要原因是人员经费增加。2019年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出993.82万元占基本支出的91.28%；其中 ：基本工资支出247.49万元与上年217.12万元相比增加30.37万元，增长13.98%，增加的主要原因是基本工资调整；津贴补贴支出310.46万元与上年312.09万元相比减少1.63万元，下降0.52%，减少的主要原因是2018年对津贴补贴进行调整，补发以前年度的津贴补贴；奖金支出137.55万元与上年141.04万元相比减少3.49万元，下降2.47%，减少的主要原因是11月和12月绩效工资、年终绩效奖金未支付；机关事业单位基本养老保险缴费支出86.05万元与上年90.94万元相比减少4.89万元，下降5.37%，减少的主要原因是2019年5月起国家实行减税降费政策，养老保险单位缴费比例调至16%；职业年金缴费支出7.43万元，与上年0万元相比增加7.43万元，增加的主要原因是退休人员做实职业年金缴费，增加了支出；行政单位医疗支出46.64万元与上年45.46万元相比增加1.18万元，增长2.59%，增加的主要原因是将大病医疗保险缴费并入职工基本医疗保险，缴费基数调整；公务员医疗补助支出25.76万元与上年21.96万元相比增加3.80万元，增长17.3%，增加的主要原因是缴费基数调整；其他社会保障缴费支出7.54万元与上年7.22万元相比增加0.32万元，增长4.43%，增加的主要原因是缴费基数调整；住房公积金缴费支出50.18万元与上年54.72万元相比减少4.54万元，下降8.29%，减少的主要原因是11月和12月住房公积金未支付；退休费支出73.31万元与上年52.80万元相比增加20.51万元，增长38.84%，增加的主要原因是退休工资调整；生活补助支出1.41万元与上年0.74相比增加0.67万元，增长90.54%，增加的主要原因是生活补助增加。2019年办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费94.91万元占基本支出的8.72%。其中：办公费支出10.21万元与上年2.63万元相比增加7.58万元，增长288.2%，增加的主要原因是上年办公费主要在项目资金中列支；差旅费支出10.49万元与上年5.66万元相比增加4.83万元，增长85.33%，增加的主要原因是按州人大要求组织部分人大代表到外地高校进行履职能力提升培训增加了差旅费支出；会议费支出0.48万元与上年0万元相比增加0.48万元，增加的主要原因是正常会议支出增加；培训费支出0.74万元与上年0.28万元相比增加0.46万元，增长164.28%，增加的主要原因是组织代表培训增加了支出；公务接待费支出0.7万元与上年1.55万元相比减少0.85万元，下降54.83%，减少的主要原因是压缩公务接待开支；工会经费支出15.80万元与上年25.18万元相比减少9.38万元，下降37.25%，减少的主要原因是上年行政经费补助了工会经费；公务用车运行维护费支出4.47万元与上年3.89万元相比增加0.58万元，增长14.91%，增加的主要原因是公务用车维修费增加；其他交通费支出52.02万元与上年50.92万元相比增加1.10万元，增长2.16%，增加的主要原因是交通补贴调标。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障楚雄市人民代表大会常务委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出300.08万元。与上年390.25万元相比减少90.17万元，下降23.1%，减少的主要原因是项目资金减少，部分项目资金未支出，结转下年63.76万元。其中：一般行政管理事务支出167.80万元（其中实际支出141.00万元，结转26.80万元），与上年165.27万元相比增加2.53万元，增长1.53%，增加的主要原因是部分项目资金增加；人大会议支出 79.84万元与上年82.30万元相比减少2.46万元，下降2.98%，减少的主要原因是部分项目资金减少；人大代表履职能力提升40.20万元与上年40.20万元相比无增减；代表工作支出 76万元（其中支出39.04万元、结转36.96万元），与上年72.48万元相比增加3.52万元，增加的主要原因是部分项目资金增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄市人民代表大会常务委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出1,388.81万元,占本年支出合计的100%。与上年1425.72万元相比减少36.91万元，下降2.58%，减少的主要原因是部分项目资金减少，部分项目资金结转下年。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,099.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.16%。主要用于2010101行政运行支出799.36万元，2010102一般行政管理事务支出141.00万元，2010104人大会议79.84万元，2010107人大代表履职能力提升40.20万元，2010108代表工作39.04万元。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出166.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.01%。主要用于2080504未归口管理的行政单位离退休支出73.31万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出86.05万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.43万元。
9.卫生健康（类）支出72.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于2101101行政单位医疗支出46.64万元，2101103公务员医疗补助支出25.76万元。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出50.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于2210201住房公积金支出50.18万元。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
楚雄市人民代表大会常务委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.00万元，支出决算为6.32万元，完成预算的47.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.54万元，完成预算的49.55%；公务接待费支出决算为1.78万元，完成预算的40.66%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻执行中央“八项规定”精神和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩公务接待支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少10.33万元，下降62.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行费支出决算减少8.52万元，下降65.23%；公务接待费支出决算减少1.81万元，下降50.36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻执行中央“八项规定”精神和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩公务接待支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.54万元，占71.83%；公务接待费支出1.78万元，占28.17%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4.54万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出4.54万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于人大事务相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.78万元。其中：
国内接待费支出1.78万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次254人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人大本职业务工作、脱贫攻坚、完成市委政府交办工作任务中发生的国内公务接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
楚雄市人民代表大会常务委员会部门2019年机关运行经费支出94.91万元，与上年91.39相比增加3.52万元，增长3.85%，增加的主要原因是财政加大了经费保障力度。机关运行经费主要用于办公费10.21万元，差旅费10.49万元，会议费0.48万元，培训费0.74万元，公务接待费0.70万元，工会经费15.80万元，公务用车运行维护费4.47万元，其他交通费52.02万元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，楚雄市人民代表大会常务委员会资产总额202.15万元，其中，流动资产95.21万元，固定资产106.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。
与上年相比，本年资产总额减少206.35万元，下降50.51%。其中：流动资产增加47.19万元增长98.27%；固定资产减少253.54万元，下降70.33%；对外投资及有价证券增加0万元；在建工程增加0万元；无形资产增加0万元；其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
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国有资产占有使用情况表
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单位：万元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合计
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1
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202.15
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95.21
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106.94
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31.22
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0
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75.72
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0
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0
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0
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0.3万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
楚雄市人民代表大会常务委员会无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。
2.零余额账户是指财政部门为本部门和预算单位在商业银行开设的账户，用于财政直接支付和财政授权支付及清算。
3.人大代表是人民代表大会代表的简称,比如全国人大代表是全国人民代表大会代表，省、自治区、直辖市人大代表是省、自治区、直辖市人民代表大会代表，设区的市或自治州的人大代表是设区市或自治州的人民代表大会代表，县、自治县、不设区的市人大代表是县、自治县、不设区的市的人民代表大会代表，乡、民族乡、镇人大代表是乡、民族乡、镇人民代表大会代表。人大代表的产生，要经过严格的法律程序且肩负着相应的法定职责。人大代表是人民代表大会的主体，是国家权力机关的组成人员。
4.人民代表大会会议，地方各级人民代表大会每届任期五年。地方各级人民代表大会每年至少举行一次会议。经五分之一以上的代表提议，可以临时召集本级人民代表大会会议。县级以上的地方各级人民代表大会会议由本级人民代表大会常务委员会召集。乡、民族乡、镇的人民代表大会会议由上次人民代表大会主席团召集。地方各级人民代表大会举行会议时，选举主席团，由主席团主持会议。
5.人大监督是指对“一府”即人民政府，“一委”即监察委员会，“两院”即人民法院、人民检察院的监督。在中国，国家行政机关、监察机关、审判机关、检察机关都由作为国家权力机关的人民代表大会产生，对它负责，受它监督。国家机构按照民主集中制原则活动。
6.代表履职能力，人大代表依照法律履行职责时的能力和责任，涉及到政治、经济、法律、科技、民族、文化等社会各方面领域的问题，代表素质以文化水平、工作能力和有关业务知识、经济、法律等知识为基础，是代表体察民情、为民请命的精神，代表的责任，对民众的责任，表达民众的意志，这是最重要的代表素质。
7.人大信访是人民群众到人大机关对以不作为进行反映本级行政机关及其工作人员，以及法律、法规授权的具有管理公共事物职能的组织及其工作人员的职务行为。提供公共服务的企业、事业单位及其工作人员的职务行为；社会团体或者其他企业、事业单位中由市人大任命、派出的人员的职务行为；各村民委员会、居委会及其工作人员的职务行为；其他属于市人民政府管辖范围内应当受理的信访事项。
楚雄市人民代表大会常务委员会
2020年11月3日
监督索引号53230100710101111