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楚雄市人民代表大会常务委员会2021年预算公开
楚雄市人民代表大会常务委员会2021年预算公开目录
第一部分2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、财政专户管理资金支出情况
六、对下专项转移支付情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
十一、部门预算重点领域财政项目文本公开
第二部分2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分楚雄市人民代表大会常务委员会2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；选举市长、副市长；选举本级监察委员会主任、人民法院院长和人民检察院检察长，选出的人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；选举上一级人民代表大会代表；听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（二）机构设置情况
楚雄市人大为独立编制、独立核算的行政单位，共设1室7委，即：办公室、财政经济委员会、社会建设和教育科学文化卫生委员会、法制和监察司法工作委员会、民族委员会、农业农村与环境资源保护委员会、预算工作委员会、选举联络工作委员会。其中：办公室内设秘书科、行政科。
（三）重点工作概述
1、依法行使监督权。一是加大监督力度，保证宪法法律正确有效实施，促进“一府一委两院”依法行政、公正司法，推动解决人民群众普遍关注的热点难点问题，推动解决制约全市脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的短板瓶颈问题，促进经济社会高质量发展；二是加大对预算决算的监督力度，严格贯彻实施预算法，继续加强对政府全口径预算决算的审查和监督，认真组织人大代表和社会各界专业人士参加财政预算审查，切实保障代表参与经济社会事务的管理；三是加快建设和运用预算联网监督，推进预算审查前听取人大代表和社会各界意见建议的相关工作；四是着力增强监督实效。把市委决策的重点、政府工作的难点、群众关注的热点、改革遇到的堵点作为人大监督的着力点，坚持从市情出发，精准对接“八大突破”、紧紧围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务开展乡村振兴、办学治校、扫黑除恶、市域社会治理、“四好”公路建设、水利基础设施建设、民族团结进步示范区建设等重点工作开展深入扎实的正确监督和有效监督；五是着力深化代表工作。深入落实“四联系”制度，创新代表联系群众的方式方法；积极开展人大代表“五带头示范”活动，主动服务全市经济社会发展大局；持之以恒加强代表活动阵地建设，切实为代表履职创造条件；全面推进人大信息化建设，努力打造“互联网+代表活动阵地”全省示范典型；认真组织人大代表和社会各界专业人士参加财政预算审查，切实保障代表参与经济社会事务的管理；扎实开展人大代表述职考核评议，努力推进基层人民民主创新发展；加强代表意见建议办理，努力解决人民群众关心关注的热点难点问题；不断完善代表管理制度，健全代表辞职和退出机制；广泛宣传优秀代表的先进事迹，用榜样的力量激励代表多作贡献。
2、履行好重大事项决定权。严格执行《楚雄市人民代表大会常务委员会讨论决定重大事项的规定》，坚持依法决策、科学决策、民主决策，围绕中央和省、州、市党委的重大决策部署，发挥好人大干部和人大代表在产业发展、乡村振兴、招商引资、重点项目、深化改革等工作中的带动作用，发挥好贯彻落实市委九届九次全会的表率作用，发挥好“十四五”开好局、起好步的带动作用，推动人大在促进中心工作中取得实效。积极动员市乡镇人大和人大代表顺应民心、尊重民意、关注民情、致力民生，做好政策宣传、解疑释惑、凝聚人心工作，营造凝心聚力思发展、谋发展、促发展、齐发展的良好环境。
3、依法履行好人事任免权。坚持党管干部原则和人大依法行使任免权相统一，行使好人大常委会人事任免职权，强化对市人大及其常委会选举、任命的国家机关工作人员履职情况的监督。
4、加强和改进代表工作。深入落实常委会《关于加强和改进人大代表工作的意见》，发挥代表履职平台作用，加强代表与人民群众的联系，完善代表与人民群众联系的方式方法，建立健全代表反映人民群众意见和诉求的处理反馈机制。
5、依法召开楚雄市第九届人民代表大会第五次会议和楚雄市第九届人大常委会第31次至36次会议。表决通过楚雄市人民政府工作报告的决议草案，《楚雄市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要（草案）》，楚雄市2020年国民经济和社会发展计划执行与2021年国民经济和社会发展计划的决议草案，楚雄市2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算的决议草案，楚雄市人民代表大会常务委员工作报告的决议草案，楚雄市中级人民法院工作报告的决议草案，楚雄市人民检察院工作报告的决议草案。
6、着力抓好选举工作。认真贯彻《组织法》《选举法》和《代表法》，依法开展好人大代表换届选举，周密部署换届选举各项工作，切实把好人大代表“入口关”，加大对换届选举全过程的指导监督，确保市乡（镇）两级人大代表换届选举工作依法有序开展。做好新一届人民代表大会第一次会议的各项筹备工作，把对党负责和对人民负责有机结合起来，主动接受市委领导，准确把握市委意图，严格履行法定程序，使党的主张成为人民意志，依法选举产生新一届地方国家机关领导班子。
二、预算单位基本情况
楚雄市人民代表大会常务委员会编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制34人，其中：行政编制 34人，事业编制0人。在职实有50人，其中： 财政全额保障 50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障50人。
离退休人员28人，其中： 离休 0人，退休 28人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1166.60万元，其中：一般公共预算财政拨款1166.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年部门财务总收入1099.58万元相比，增加67.02万元，增长6.049%，增加的主要原因是人大经费项目预算增加125万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 1166.60万元，其中:本年收入1166.60万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1166.60万元（本级财力1166.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年部门财政拨款收入1099.58万元相比，增加67.02万元，增长6.049%，增加的主要原因是人大经费项目预算增加125万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 1166.60万元。财政拨款安排支出 1166.60万元，其中：
基本支出1041.60万元，与上年1099.58万元相比，减少57.98万元，下降5.27%，减少的主要原因是新退休4人，减少了支出。
项目支出125.00万元，与上年数0万元相比，增加125万元, 增长100%，增长的主要原因是2021年人大经费项目预算支出125万元，2020年全市专项资金预算未与部门预算中基本支出同步下达。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2010101行政运行: 770.47万元; 2010102一般行政管理事务:38.96万元; 2010107人大代表履职能力提升:40.00万元; 2010108代表工作:46.04万元; 2080501 行政单位离退休:61.54万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:77.52万元;2101101行政单位医疗: 46.73万元;2101103 公务员医疗补助: 27.20万元;2210201住房公积金: 58.14万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，部门预算支出1166.60万元（其中：基本支出1041.60万元，项目支出125.00万元）。
基本支出1041.60万元，其中:30101 基本工资: 236.80万元;30102 津贴补贴: 292.75万元; 30103 奖金: 139.73万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 77.52万元;30110 职工基本医疗保险缴费: 43.61万元;30111 公务员医疗补助缴费: 27.20万元;30112 其他社会保障缴费: 12.95万元;30113 住房公积金: 58.14万元;30201 办公费: 2.93万元; 30205 水费: 0.78万元; 30207 邮电费: 0.50万元;30211 差旅费: 1.64万元; 30217 接待费: 1.00万元;30228 工会经费: 14.49万元;30231 公务用车运行维护费: 8.55万元;30239其他交通费用: 58.54万元; 30299其他商品和服务支出:1.25万元;30302 退休费: 60.29万元; 30399其他对个人和家庭的补助: 2.93万元。
项目支出125.00万元。其中: 30201办公费:80.00万元; 31002办公设备购置:5.00万元; 30216培训费40.00万元。
五、财政专户管理资金支出情况
楚雄市人民代表大会常务委员会无财政专户管理资金支出。
六、对下专项转移支付情况
楚雄市人民代表大会常务委员会无对下专项转移支付情况。
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
楚雄市人民代表大会常务委员会列入州对下专项转移支付项目清单项目为0个，资金为0万元。
（二）与中央配套事项
楚雄市人民代表大会常务委员会无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
楚雄市人民代表大会常务委员会无按既定政策标准测算补助事项
（四）经济社会事业发展事项
楚雄市人民代表大会常务委员会无经济社会事业发展事项。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.55万元，与上年11.40万元相比,减少1.85万元，下降16.22%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元相比无变化。
（二）公务接待费
2021年公务接待费预算为1.00万元，与上年0万元相比，增加1.00万元，增长100%，国内公务接待批次为21次，共计接待200人次。增加的主要原因是上年公务接待费是用其他资金安排，未纳入部门预算，今年纳入了预算保障。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车购置及运行维护费为8.55万元，与上年11.40万元相比，减少2.85万元，下降25%。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元相比无增减变化；公务用车运行维护费8.55万元，与上年11.40万元相比，减少2.85万元，下降25%。减少的主要原因是加强了公务用车运行维护管理，减少公务用车运行维护费支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
项目下达人大经费125万元。项目年度预算绩效目标是提高思想政治建设、增强监督实效、深化和拓展代表工作、积极动员各级人大和人大代表顺应民心、尊重民意、关注民情、致力民生，做好政策宣传、释疑解惑、凝聚人心工作，营造凝心聚力思发展、谋发展、促发展、齐发展的良好环境，汇聚起心往一处想、劲往一处使的强大力量，加强对乡镇人大工作的联系与指导，着力提升乡镇人大工作整体质量。坚持重视常委会机关建设，深入开展“五个争先”“奋勇争先—人大怎么办”大讨论、“六比六不比”主题反思，扎实开展“干在实处、走在前列”大比拼，持续创建“五型人大机关”，不断提高人大代表履职能力和工作水平。
具体绩效目标是：1.省外高校人大代表履职能提升培训52人次。2.组织开展州、市人大代表视察活动12次，其中大型4次。3.开展全国人大代表和省州人大代表调研视察26批次。4.保障全市171个代表之家、代表联络室正常运转。通过以上活动，提高人大代表履职水平，增强参政议政能力。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。
2.零余额账户：是指财政部门为本部门和预算单位在商业银行开设的账户，用于财政直接支付和财政授权支付及清算。
3.人大代表：是人民代表大会代表的简称,比如全国人大代表是全国人民代表大会代表，省、自治区、直辖市人大代表是省、自治区、直辖市人民代表大会代表，设区的市或自治州的人大代表是设区市或自治州的人民代表大会代表，县、自治县、不设区的市人大代表是县、自治县、不设区的市的人民代表大会代表，乡、民族乡、镇人大代表是乡、民族乡、镇人民代表大会代表。人大代表的产生，要经过严格的法律程序且肩负着相应的法定职责。人大代表是人民代表大会的主体，是国家权力机关的组成人员。
4.人民代表大会会议：地方各级人民代表大会每届任期五年。地方各级人民代表大会每年至少举行一次会议。经五分之一以上的代表提议，可以临时召集本级人民代表大会会议。县级以上的地方各级人民代表大会会议由本级人民代表大会常务委员会召集。乡、民族乡、镇的人民代表大会会议由上次人民代表大会主席团召集。地方各级人民代表大会举行会议时，选举主席团，由主席团主持会议。
5.人大监督：是指对“一府”是指人民政府，“一委”是指监察委员会，“两院”是指人民法院、人民检察院的监督。在中国，国家行政机关、监察机关、审判机关、检察机关都由作为国家权力机关的人民代表大会产生，对它负责，受它监督。国家机构按照民主集中制原则活动。
6.代表履职能力：人大代表依照法律履行职责时的能力和责任，涉及到政治、经济、法律、科技、民族、文化等社会各方面领域的问题，代表素质以文化水平、工作能力和有关业务知识经济、法律等知识为基础，是代表体察民情、为民请命的精神，代表的责任，对民众的责任，表达民众的意志，这是最重要的代表素质。
7.人大信访：是人民群众来人大机关上访各级行政机关及其工作人员，以及法律、法规授权的具有管理公共事物职能的组织及其工作人员的职务行为；提供公共服务的企业、事业单位及其工作人员的职务行为；社会团体或者其他企业、事业单位中由市人大各行政机关任命、派出的人员的职务行为；各村民委员会、居委会及其工作人员的职务行为；其他属于市人民政府管辖范围内应当受理的信访事项。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年预算单位运行经费安排89.68万元，与上年数104.70万元相比，减少15.02万元，下降14.34 %，减少的主要原因是新退休4人，人员公用经费减少。其中30201办公费：2.93 万元，与上年数20.28万元相比，减少17.35万元，下降85.55 %，减少的主要原因是单位大力压缩办公经费支出；30205水费：0.78 万元，与上年数 0万元相比，增加0.78万元，增长100%，增加的主要原因是2020年水费在其他资金中列支；30207邮电费：0.50万元，与上年数 0 万元相比，增加0.50万元，增长100 %，增加的主要原因是2020年邮电费在其他资金中列支；30211差旅费：1.64万元，与上年数4.41万元相比，减少2.77万元，下降62.81%，减少的主要原因是当年公用经费标准在上年基础上压缩，所以差旅费预算支出相应减少；30217公务接待费：1.00万元，与上年数0万元相比增加1.00万元，增长100 %，增加的主要原因是2020年公务接待费在其他资金中列支； 30228工会经费：14.49 万元，与上年数10.40万元相比，增加4.09万元，增长39.32 %，增加的主要原因是在职人员按工资比例计算的工会经费基数增加；30231公务用车运行维护费：8.55万元，与上年数11.40万元相比减少2.85万元，下降25 %，减少的主要原因是加强公务用车运行维护管理，减少公务用车运行维护支出；30239其他交通费用：58.54万元，与上年数58.21万元相比，增加0.33万元，增长0.57 %，增加的主要原因是部分级别人员车改补贴提高；30299其他商品和服务支出：1.25万元，与上年数1.25万元相比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2021年楚雄市人民代表大会常务委员会共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标1个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，市级财政预算资金125.00万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，市级财政预算安排125.00万元，编制绩效指标1个。2021年楚雄市人民代表大会常务委员会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。 楚雄市人民代表大会常务委员会初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他业务科室积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。下一步，楚雄市人民代表大会常务委员会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，巩固绩效评价工作取得的成果，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
十一、部门预算重点领域财政项目文本公开
（见附件）
第二部分 楚雄市人民代表大会常务委员会2021年部门预算表
楚雄市人民代表大会常务委员会
2021年4月3日
监督索引号53230100710100111