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楚雄市人大常委会2019年预算公开

目录

 

第一部分2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

 

第一部分楚雄市人大常委会2019年部门

预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；选举市长、副市长；选举本级监察委员会主任、人民法院院长和人民检察院检察长，选出的人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；选举上一级人民代表大会代表；听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（二）机构设置情况

楚雄市人大为独立编制、独立核算的行政单位，共设1室7委，即：办公室、财政经济委员会、社会建设和教育科学文化卫生委员会、法制和监察司法工作委员会、民族委员会、农业农村与环境资源保护委员会、预算工作委员会、选举联络工作委员会。其中：办公室内设秘书科、行政科。

（三）重点工作概述

1.依法行使监督权。一是加大监督力度，保证宪法法律正确有效实施，促进“一府两院”依法行政、公正司法，推动解决人民群众普遍关注的热点难点问题，推动解决制约我市全面建成小康社会、脱贫攻坚的短板瓶颈问题，促进经济跨越发展和社会和谐稳定；二是加大对预算决算的监督力度，严格贯彻实施预算法，继续加强对政府全口径预算决算的审查和监督。三是加快建设和运用预算联网监督。推进预算审查前听取人大代表和社会各界意见建议的相关工作；四是促进民生工作和社会和谐稳定。围绕推动以民生为重点的社会建设，年度环境状况和环境保护目标完成情况及食品药品安全监管、城乡规划实施、农村扶贫开发工作情况进行专题视察；五是开展环保世纪行活动。坚持绿色发展理念，按照省、州人大常委会的安排部署，坚持开展好2018年度楚雄环保世纪行活动，推动生态文明建设和环境资源保护工作；六是组织驻楚部分全国、省、州人大代表对全州重点项目、重点工作进行视察；组织各专工委及委室对“一府两院”的工作监督和法律实施监督，全年组织11次执法检查和工作检查。

2.履行好重大事项决定权。严格执行《楚雄市人民代表大会常务委员会讨论决定重大事项的规定》，坚持依法决策、科学决策、民主决策，围绕中央和省、州、市党委的重大决策部署，对事关楚雄市经济社会发展全局性、长远性、根本性、战略性的重大事项和广大人民群众关心关注的重大问题，深入调查研究，广泛听取意见，适时对关系楚雄市改革发展稳定的重大事项依法及时作出决议决定。

3.依法履行好人事任免权。坚持党管干部原则和人大依法行使任免权相统一，行使好人大常委会人事任免职权，强化对市人大及其常委会选举、任命的国家机关工作人员履职情况的监督。

4.加强和改进代表工作。深入落实常委会《关于加强和改进人大代表工作的意见》，发挥代表履职平台作用，加强代表与人民群众的联系，完善代表与人民群众联系的方式方法，建立健全代表反映人民群众意见和诉求的处理反馈机制。

5.依法召开楚雄市第九届人民代表大会第三次会议，表决通过楚雄市人民政府工作报告的决议草案，楚雄市2017年国民经济和社会发展计划执行与2018年国民经济和社会发展计划的决议草案，楚雄市2017年地方财政预算执行情况和2018年地方财政预算的决议草案，楚雄市人民代表大会常务委员工作报告的决议草案，楚雄市中级人民法院工作报告的决议草案，楚雄市人民检察院工作报告的决议草案。

6.依法召开楚雄市第九届人大常委会第11次至16次会议，会议通过各项决议草案及选举任免国家机关工作人员。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制 24人，事业编制9人。在职实有50人，其中： 财政全供养 50人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休 25人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1240.27万元，其中：一般公共预算财政拨款1240.27万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1240.27万元，其中:本年收入1240.27万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1240.27万元（本级财力1240.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1240.27万元。财政拨款安排支出1240.27万元，其中，基本支出1007.27万元，项目支出233元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010101 行政运行: 735.97万元;2010102 一般行政管理事务: 116.8万元;2010107 人大代表履职能力提升: 40.2万元;2010108 代表工作: 76万元;2080504 未归口管理的行政单位离退休: 52.53万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 93.06万元;2101101 行政单位医疗: 45.25万元;2101103 公务员医疗补助: 24.6万元;2210201 住房公积金: 55.84万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1007.27万元，项目支出233元）其中： 30101 基本工资: 216.57万元;30102 津贴补贴: 418.11万元;30107 绩效工资: 120万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 93.06万元;30110 职工基本医疗保险缴费: 41.88万元;30111 公务员医疗补助缴费: 24.6万元;3011299 其他社会保障缴费: 5.78万元;30113 住房公积金: 55.84万元;30201 办公费: 9.09万元;30202 印刷费：5.2万元;30207 邮电费: 3万元;30211 差旅费: 6万元;30217 公务接待费: 3万元;30228工会经费: 9.31万元;30231 公务用车运行维护费: 9万元;3023999 其他交通费用: 54.74万元;30302 退休费: 51.44万元;30305生活补助: 0.65万元。

基本支出1007.27万元，其中： 30101 基本工资: 216.57万元;30102 津贴补贴: 418.11万元;30107 绩效工资: 120万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 93.06万元;30110 职工基本医疗保险缴费: 41.88万元;30111 公务员医疗补助缴费: 24.6万元;3011299 其他社会保障缴费: 5.78万元;30113 住房公积金: 55.84万元;30201 办公费: 9.09万元;30202 印刷费：5.2万元;30207 邮电费: 3万元;30211 差旅费: 6万元;30217 公务接待费: 3万元;30228工会经费: 9.31万元;30231 公务用车运行维护费: 9万元;3023999 其他交通费用: 54.74万元;30302 退休费: 51.44万元;30305生活补助: 0.65万元。

项目支出233万元，其中：30201 办公费:102.8万元;30209 物业管理费: 90万元;30216 培训费: 40.2万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位在省对下专项转移支付项目库中未申报项目。

（二）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

三公”经费安排及变化情况。“三公”经费安排12万元，与上年16万元相比减4万元，减25 %。其中，因公出国境经费安排 0.00万元，与上年0.00万元相比无变化。公务接待费安排3万元，与上年4万元相比减1万元，减25 %。公务用车购置及运行维护费安排9万元，与上年12万元相比减 3万元，减25 %，其中，公务用车购置费安排0.00万元，与上年0.00万元相比无变化，运行及维护费安排9万元，与上年12万元相比减3万元，减25%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算减少变动的主要原因： 严格遵守接待标准及范围，实事求是的做好公务接待工作。坚持公务接待工作制度化，公开化，公务接待费用在单位网站上公布，接受群众监督。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.2019年基本支出预算1007.27万元，2018年基本支出预算943.08万元，增加64.19万元，增加6.81%。增加的主要原因是：工资调整及增加综合绩效考核奖励。

2.2019年工资福利支出 907.93万元，2018年支出842.79万元，增加65.14万元，增加7.73%。增加的主要原因是：工资调整及增加综合绩效考核奖励。

3.2019年商品和服务支出99.34万元，2018年支出100.29万元，减少0.95万元，减少0.94 %。减少的主要原因是：公务接待费、公务用车运行经费减少。

4.2019年对个人和家庭的补助52.09万元，2018年支出46.33万元，增加5.76万元，增加12.43%。增加的主要原因是：退休人员工资调整及遗属补助增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出总额233万元， 2018年项目支出总额240万元，比上年减少7万元，主要减少原因为：省州人大代表团赴楚雄市调研视察活动经费减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

2.零余额账户是指财政部门为本部门和预算单位在商业银行开设的账户，用于财政直接支付和财政授权支付及清算。

3.人大代表是人民代表大会代表的简称,比如全国人大代表是全国人民代表大会代表，省、自治区、直辖市人大代表是省、自治区、直辖市人民代表大会代表，设区的市或自治州的人大代表是设区市或自治州的人民代表大会代表，县、自治县、不设区的市人大代表是县、自治县、不设区的市的人民代表大会代表，乡、民族乡、镇人大代表是乡、民族乡、镇人民代表大会代表。 　人大代表的产生，要经过严格的法律程序且肩负着相应的法定职责。人大代表是人民代表大会的主体，是国家权力机关的组成人员。

4.人民代表大会会议，地方各级人民代表大会每届任期五年。地方各级人民代表大会每年至少举行一次会议。经五分之一以上的代表提议，可以临时召集本级人民代表大会会议。县级以上的地方各级人民代表大会会议由本级人民代表大会常务委员会召集。乡、民族乡、镇的人民代表大会会议由上次人民代表大会主席团召集。地方各级人民代表大会举行会议时，选举主席团，由主席团主持会议。

5.人大监督是指对“一府”是指人民政府，“一委”是指监察委员会，“两院”是指人民法院、人民检察院的监督。在中国，国家行政机关、监察机关、审判机关、检察机关都由作为国家权力机关的人民代表大会产生，对它负责，受它监督。国家机构按照的民主集中制原则活动。

6.代表履职能力，人大代表依照法律履行职责时的能力和责任，涉及到政治、经济、法律、科技、民族、文化等社会各方面领域的问题，代表素质以文化水平、工作能力和有关业务知识经济、法律等知识为基础，是代表体察民情、为民请命的精神，代表的责任，对民众的责任，表达民众的意志，这是最重要的代表素质。

7.人大信访是人民群众来人大机关上访各级行政机关及其工作人员，以及法律、法规授权的具有管理公共事物职能的组织及其工作人员的职务行为；提供公共服务的企业、事业单位及其工作人员的职务行为；社会团体或者其他企业、事业单位中由市人大各行政机关任命、派出的人员的职务行为；各村民委员会、居委会及其工作人员的职务行为；其他属于市人民政府管辖范围内应当受理的信访事项。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排99.34万元，与2018年预算的100.29万元相比，减少0.95万元，减少0.95%，减少的原因是厉行节约减少开支，其中： 30201 办公费:9.09万元; 30202印刷费：5.2万元； 30207邮电费：3万元;30211差旅费: 6万元; 30217 公务接待费: 3万元; 30228 工会经费: 9.31万元;  30231 公务用车运行维护费: 9万元;  3023999 其他交通费用:51.44万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日，楚雄市人大资产总额408.54万元，其中，流动资产48.02万元，固定资产360.52万元。固定资产中，房屋构筑物19.8万元，汽车111.36万元，其他固定资产229.36万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年楚雄市人大共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年楚雄市人大对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2019年，楚雄市人大将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。 

第二部分 楚雄市人大常委会2019年部门

预算表

 

 

楚雄市人大常委会办公室

2019年3月22日

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